一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 都匀市小明文具总汇
三、 *采购项目编号： ************970
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0370 省力订书机(台) 1 22.57 得力/deli0370 验收通过 2 得力 5005ES _60页资料册(蓝)(个) 2 25.6 得力/deli5005ES 验收通过 3 得力 WJ3275-01 本木臻选有芯卷纸3层275段(白)(10卷/提) 1 20.95 得力/deliWJ3275-01 验收通过 4 得力 3724 -DVD-R(雾银)(50片/筒) 2 230.0 得力/deli3724 验收通过 5 晨光 ABS92863 长尾夹 1 14.9 晨光/M&GABS92863 验收通过 6 得力 5923 文化用品>收纳/陈列用品>档案盒 3 145.53 得力/deli5923 验收通过 7 晨光 ARC92555 晨光/M&G ARC92555 普通干电池 5 24.0 晨光/M&GARC92555 验收通过 8 晨光 ASGN7105 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 3 71.25 晨光/M&GASGN7105 验收通过 9 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 2 20.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******公安局政工室）
