一、 *采购人名称： ******水务局
二、 *履约供应商名称： 平塘县广惠办公用具总汇店
三、 *采购项目编号： ************888
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水务局
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5590A 风琴包/事务包 5 200.0 得力/deli5590A 验收通过 2 得力 33474 得力(deli)50只A4牛皮纸档案袋 50个/包 8 280.0 得力/deli33474 验收通过 3 晨光 G-5 晨光G-5黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 K35/S01/S08适用 20支/盒 10 175.0 晨光/M&GG-5 验收通过 4 得力 5850抽杆夹(10个/包) 20 360.0 得力/deli5850 验收通过 5 锦厦 锦厦JS-0218 18K 会议记录本 10 124.0 锦厦0218 验收通过 6 三木 EC-1847 商务语音电子计算器 2 62.0 三木/SunwoodEC-1847 验收通过 7 得力 0329 手握订书机 3 66.0 得力/deli0329 验收通过 8 晨光 ABS92616 晨光/M&G ABS92616 订书钉24/6 每小盒1000枚 10盒/包（10000枚装） 10 135.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 9 天卓 TG340 黑色中性笔 15 330.0 天卓/TIZOTG340 验收通过 10 公牛 GN-605 电源插板 3 285.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 11 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 10 198.0 得力/deli8552 验收通过 12 百利文笔记本子25K 10 170.0 百利文25K 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石爽
