一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************640
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美的 MK-SHJ1720 电热水壶 5 400.0 美的/MideaMK-SHJ1720 验收通过 2 德威狮 38mm 挂锁 10 50.0 德威狮38mm 验收通过 3 晨光 万用手册 32 800.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 4 浩立信 牛皮信封 7 70.0 浩立信/HLISON7号 验收通过 5 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 47 282.0 冰禹BYrl-77 验收通过 6 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 1 65.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 7 星工 室内活性炭 1 25.0 星工/XINGONG无型号 验收通过 8 悦卡 室内活性炭 150 1200.0 悦卡/YUEKA无型号 验收通过 9 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 195.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 10 分页纸/索引纸 30 15.0 无品牌A4纸 验收通过 11 水拖 20 300.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 12 晨光 报告夹 10 120.0 晨光/M&G95106 验收通过 13 得力 9863 印油/印泥/印台 4 32.0 得力/deli9863 验收通过 14 得力 0390 订书机 2 240.0 得力/deli0390 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙家良
