订单：SCZG-************，于：2025-08-01 15:58进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******办事处柴庄步行街
成交金额：2610.40，大写(人民币)：贰仟陆佰壹拾元肆角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书机 | 得力/deli 0367 订书机 手动 | 得力/deli | 0367 | 5 | ￥22.0000 | ￥110.00 |
| 2 | 剪刀 | 国产 剪 刀 剪刀 | 国产 | 剪 刀 | 12 | ￥12.0000 | ￥144.00 |
| 3 | 印台（印油） | 得力/deli 9 8 6 4 印台（印油） 长方形/红色/1 | 得力/deli | 9 8 6 4 | 5 | ￥11.0000 | ￥55.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 8555 票夹 | 得力/deli | 8555 | 10 | ￥8.0000 | ￥80.00 |
| 5 | 档案盒 | 得力/deli 5 6 0 9 档案盒 蓝色/1 | 得力/deli | 5 6 0 9 | 200 | ￥7.0000 | ￥1400.00 |
| 6 | 胶带 | 得力/deli 3 0 3 2 3 胶带 | 得力/deli | 3 0 3 2 3 | 18 | ￥6.0000 | ￥108.00 |
| 7 | 回形针 | 得力/deli 0038 回形针 | 得力/deli | 0038 | 5 | ￥2.6000 | ￥13.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 7316 胶水 1 | 得力/deli | 7316 | 40 | ￥2.4300 | ￥97.20 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli 0010 订书钉 | 得力/deli | 0010 | 80 | ￥2.0000 | ￥160.00 |
| 10 | 文件夹 | 得力/deli 3864 文件夹 透明 | 得力/deli | 3864 | 200 | ￥2.0000 | ￥400.00 |
| 11 | 胶水 | 得力/deli 7103 胶水 1 | 得力/deli | 7103 | 24 | ￥1.8000 | ￥43.20 |
五、 项目联系方式
联系人：仇长广
联系方式：******
******中学
2025年08月04日
