一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 独山县金石文具行
三、 *采购项目编号： ************175
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMY1801 记号笔 6 144.0 晨光/M&GAPMY1801 验收通过 2 晨光 APYRA609 档案袋 50 50.0 晨光/M&GAPYRA609 验收通过 3 得力 7758 彩色复印纸-A4-80g 4 52.0 得力/deli7758 验收通过 4 晨光 APYE4K78 PU/PVC笔记本 5 75.0 晨光/M&GAPYE4K78 验收通过 5 东方之星 B-8020S 电子计算器 1 40.0 东方之星B-8020S 验收通过 6 得力 3191 皮面会议笔记本(黑） 2 36.0 得力/deli3191 验收通过 7 晨光 AGPY5501 一体化大容量签字笔中性笔 黑色拔帽款 0.5 【12支/盒】 12 144.0 晨光/M&GAGPY5501 验收通过 8 得力 0018 回形针 44 88.0 得力/deli0018 验收通过 9 晨光 易擦白板笔S01(10支/盒) 3 60.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 10 得力 9859 快干印台(红)(只) 3 21.0 得力/deli9859 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆阳
