一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************590
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7103 胶棒 4 120.0 得力/deli7103 验收通过 2 得力 6801 白板笔 72 1440.0 得力/deli6801 验收通过 3 金值 JK5037 粉笔 135 270.0 金值JK5037 验收通过 4 金值 JK5037 粉笔 120 360.0 金值JK5037 验收通过 5 美的 HFY20J暖风机其它商业机电 2 320.0 美的/MideaHFY20J 验收通过 6 得力 7303 胶水 24 96.0 得力/deli7303 验收通过 7 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 11 55.0 巧姨38cm 验收通过 8 得力 LQ110 一次性手套 19 114.0 得力/deliLQ110 验收通过 9 晨光 JB5974M 学生用笔记本 40 200.0 晨光/M&GJB5974M 验收通过 10 益美得 FW-1101簸箕 105 1260.0 益美得FW-1101 验收通过 11 兰诗 SB-0318 扫把 210 1050.0 兰诗SB-0318 验收通过 12 科力邦 KB1002 垃圾袋 60 300.0 科力邦KB1002 验收通过 13 柯尼卡美能达 TN117 墨粉/碳粉 12 1740.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN117 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙家良
