一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************607
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斑马 WF9秀丽笔 5 40.0 斑马/ZEBRAWF9 验收通过 2 晨光 APYRA60900 档案袋 A4牛皮纸 1 0.65 晨光/M&GAPYRA60900 验收通过 3 晨光 AMP0110 自动铅笔 单支装 1 4.0 晨光/M&GAMP0110 验收通过 4 得力 8552 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8552 验收通过 5 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 2 10.0 晨光/M&GYS-05 验收通过 6 得力 22215 PU/PVC笔记本 1 16.0 得力/deli22215 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高潇祎
