一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县荣鑫办公设备销售店
三、 *采购项目编号： ************742
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7411 复印纸 10 1430.0 得力/deli7411 验收通过 2 华史 A4 80g 复印纸 31 5270.0 华史/HUASHIA4 80g 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王瑞文
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