一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************569
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年8月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5016 文件夹 10 138.0 得力/deli5016 验收通过 2 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 泡沫丰富 易冲洗 抑菌洗手液 10 158.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 3 理想 A4 封面纸 2 50.0 理想/risoA4 验收通过 4 联想 MU90 64GB 优盘U盘 10 650.0 联想/lenovoMU90 验收通过 5 晨光 ASS91468 文具210mm经典办公剪刀 学生手工剪纸刀 家用剪子 单把装颜色随机 10 105.0 晨光/M&GASS91468 验收通过 6 得力 6601 中性笔 15 180.0 得力/deli6601 验收通过 7 得力 6601 中性笔 5 60.0 得力/deli6601 验收通过 8 心相印 DT200 抽纸 32 576.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李润
