一、 *采购人名称： ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************704
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限责任公司
六、 *验收日期： 2025年6月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 得力（deli） 7102固体胶21g高粘度儿童学生财务胶水办公文具大号强力胶棒 12支装 别针/回形针/大头针 2 20.0 得力/deli0011 验收通过 2 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字办公用水12支/盒 2 38.0 晨光K35 验收通过 3 晨光/M&G 晨光(M&G)文具3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 办公用品 100枚/盒ABS91696 别针/回形针/大头针 10 10.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 4 晨光/M&G 晨光(M&G)文具400张4色便利贴 76*51mm便签纸优事贴便签贴 优选系列N次贴留言贴记事本子 单本装YD-981 PU/PVC笔记本 5 10.0 晨光/M&GAPY4F381 验收通过 5 金太阳 多功能复印纸70g A4 酷印70gA3 4包/箱 (2000张) 打印/复印纸 1 140.0 金太阳多功能复印纸70g A4 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘龙云
