一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************071
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6505 圆珠笔0.7mm按动原子笔蓝色油笔 12支/盒 12支起订 24 15.84 得力/deli6505 验收通过 2 得力 1560 大按键大屏幕语音型计算机真人发音财务会计办公计算器 1 35.0 得力/deli1560 验收通过 3 晨光 AYZ97517 金属盒方形中号秒干印台印泥 120*80mm 财务专用 2 13.96 晨光/M&GAYZ97517 验收通过 4 晨光 ABS92626 23/13厚层订书钉 可订100页 尖针脚易穿透订书针 1000枚/盒 15 37.5 晨光/M&GABS92626 验收通过 5 晨光 ABS91697 筒装镀镍防锈别针/回形针 200枚/筒 12 41.76 晨光/M&GABS91697 验收通过 6 南孚 7号无汞碱性电池 NANFU 普通干电池 110 231.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 7 南孚 5号碱性电池 NANFU 碱性电池 普通干电池 5 21.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 8 得力 6009 剪刀 2 12.96 得力/deli6009 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 官开明
