一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************489
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 抽杆夹（透明）均码 100 150.0 -************ 验收通过 2 粉笔（彩色） 150 150.0 -************ 验收通过 3 中性笔黑笔笔芯 120 1680.0 -************ 验收通过 4 双面胶带 120 240.0 -************ 验收通过 5 抽杆夹大号（透明） 50 100.0 -************ 验收通过 6 中性笔笔芯（红色） 120 1680.0 -************ 验收通过 7 回形针 10 80.0 -************ 验收通过 8 订书钉 10 20.0 -************ 验收通过 9 中性笔（黑色） 240 480.0 -************ 验收通过 10 抽杆夹中号（透明） 50 100.0 -************ 验收通过 11 档案袋/塑料文档袋 120 120.0 -************ 验收通过 12 快干印台印泥 10 50.0 -************ 验收通过 13 中性笔（红笔） 240 480.0 -************ 验收通过 14 彩色便签本便条纸 120 600.0 -************ 验收通过 15 粉笔（白） 150 150.0 -************ 验收通过 16 轻便夹/凤尾夹 120 600.0 -************ 验收通过 17 胶水/固体胶 120 240.0 -************ 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 关灵
