一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************585
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 184 1840.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 2 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 20 400.0 晨光/M&GAPYYGK71 验收通过 3 浩立兴 课业本/教学用本 300 1500.0 浩立兴听课记录本 验收通过 4 公牛 GN-609 多功能插座 4 220.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 5 晨光 4394A 替芯/铅芯 120 1800.0 晨光/M&G4394A 验收通过 6 得印 万用手册 62 372.0 得印/Befon2480 验收通过 7 罗氏 GP-2009 中性笔 130 1170.0 罗氏GP-2009 验收通过 8 得力 8554 票夹/长尾夹 12 240.0 得力/deli8554 验收通过 9 日天 纸类标签 4 40.0 日天标签纸002 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 3 59.4 得力/deli0018 验收通过 11 得力 0012 别针/回形针/大头针 2 39.6 得力/deli0012 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙家良
