一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 观山湖区易惠采文化用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************488
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 F2102 羽毛球拍 6 299.4 得力/deliF2102 验收通过 2 ******小学生表扬表彰奖状教师通用 双胶纸 50张/(包) 320 54.4 得力/deli24830 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0121
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