一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************895
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S101 中性笔 10 250.0 得力/deliS101 验收通过 2 得力 33668 记号笔/粗笔 5 240.0 得力/deli33668 验收通过 3 晨光 APMV0976 马克笔 6 150.0 晨光/M&GAPMV0976 验收通过 4 得力 30400 双面胶 5 140.0 得力/deli30400 验收通过 5 天章 A1牛皮纸 5 140.0 天章/TANGOA1 验收通过 6 得力 PP402-10 档案袋 5 75.0 得力/deliPP402-10 验收通过 7 绘威 A4 150g 牛皮纸 20 400.0 绘威A4 150g 验收通过 8 得力 34567 中性笔 20 240.0 得力/deli34567 验收通过 9 得力 30325 封箱胶带/胶纸/胶条/胶布 20 240.0 得力/deli30325 验收通过 10 得力 8555ES 票夹/长尾夹 30 300.0 得力/deli8555ES 验收通过 11 得力 5854 A4抽杆夹拉杆夹报告夹 5 100.0 得力/deli5854 验收通过 12 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 30 210.0 得力/deli7151 验收通过 13 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 18 396.0 晨光/M&GAPY4K380 验收通过 14 得力 9874 快干印油/印泥/印台 5 55.0 得力/deli9874 验收通过 15 得力 6001 剪刀 18 180.0 得力/deli6001 验收通过 16 得力 0012 订书钉 20 34.0 得力/deli0012 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园（范琴）
