一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************316
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 云斯科 皮面本 记事本 笔记本 万用手册 12 216.0 云斯科皮面本 验收通过 2 得力 2802 翻页激光笔 1 36.0 得力/deli2802 验收通过 3 云斯科 挂钩 20 30.0 云斯科挂钩 验收通过 4 得力 2168 键盘 1 48.0 得力/deli2168 验收通过 5 得力 6001 剪刀 2 18.8 得力/deli6001 验收通过 6 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 48 110.4 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 7 得力 Z7503 得力 deli Z7503 木尚 A4复印纸8包装 打印/复印纸 3 555.0 得力/deliZ7503 验收通过 8 清风 BR36SJU 抽纸 原木纯品金装3层150抽*3包抽纸 64 736.0 清风/qingfengBR36SJU 验收通过 9 得力 键盘+鼠标3711套装黑色 硬件套装 1 85.0 得力/deli3711 验收通过 10 得力 9077 便签本/便条纸/N次贴 76ｘ101mm （单位：包） 黄 96 240.0 得力/deli9077 验收通过 11 得力 DXH-388AT 得力碳粉硒鼓墨盒DXH-388AT 5 450.0 得力/deliDXH-388AT 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆飞
