一、 *采购人名称： ******水务局
二、 *履约供应商名称： 平塘县广惠办公用具总汇店
三、 *采购项目编号： ************961
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水务局
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95079 文件袋 15 75.0 晨光/M&GADM95079 验收通过 2 晨光 R32210 记事本 50 475.0 晨光/M&GR32210 验收通过 3 智牌 B5 智牌 ZHI PAI 欧标B5中性笔0.5mm 子弹头 黑色2盒24支 15 300.0 智牌/ZHIPAIB5 验收通过 4 得力 33474 得力(deli)50只A4牛皮纸档案袋 50个/包 5 175.0 得力/deli33474 验收通过 5 晨光 易擦白板笔AWMY2201 8 100.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 6 得力 7092 固体胶(白) 40 116.0 得力/deli7092 验收通过 7 晨光 MG007 黑色0.5mm笔芯 10 143.0 晨光/M&GMG007 验收通过 8 得力 8556ES 长尾夹 20 200.0 得力/deli8556ES 验收通过 9 南孚 5号 电池 50 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 10 晨光/M&G ABS92626 23/13厚层订书钉 10 39.0 晨光/M&GABS92626 验收通过 11 百利文 档案盒 B92A 30 420.0 百利文B92A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石爽
