一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 观山湖文凯办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************454
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9864 印台透明外壳/红色/一个装 10 120.0 得力/deli9864 验收通过 2 得力 33512 档案盒 75mm单只装A4粘扣 24 228.0 得力/deli33512 验收通过 3 得力 33511 档案盒 55mm单只装A4粘扣 16 112.0 得力/deli33511 验收通过 4 得力 33510 档案盒 35mm单只装A4粘扣 24 156.0 得力/deli33510 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何雨
