一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩卓越文具店
三、 *采购项目编号： ************086
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 多用途清洁剂 12瓶/箱 10 117.8 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 验收通过 2 得力 S760 0.5mm拔帽中性笔笔芯 子弹头签字笔水笔替芯 1 9.45 得力/deliS760 验收通过 3 得力 S760 0.5mm拔帽中性笔笔芯 子弹头签字笔水笔替芯 1 9.45 得力/deliS760 验收通过 4 晨光 ABS92740 3#32mm彩色长尾夹 中号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 24只/盒 1 7.95 晨光/M&GABS92740 验收通过 5 晨光 ABS92742 5#19mm彩色长尾夹 小号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/盒 1 6.45 晨光/M&GABS92742 验收通过 6 晨光 ADM95105 拉杆文件夹【夹杆侧宽10mm】a4透明学生办公抽杆试卷简历夹 1 9.8 晨光/M&GADM95105 验收通过 7 公牛 GN-218-3M 电源插座 10插位 过载保护排插 总长3米 有总控开关 1 67.5 公牛/BULLGN-218-3M 验收通过 8 晨光 ABS92616 订书钉 尖针脚易穿透订书针 10盒价 1000枚/盒 2 19.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 官开明
